按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于市委农办市农业局2015年度部门决算的批复》（厦财决批农〔2016〕3 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

市农业局（市委农办)部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党在农村的基本政策和国家有关农业的法律法规。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作。

（三）指导农民建立和实施多元化增收机制；推进农业产业化经营。

（四）指导城乡统筹协调发展。

（五）指导社会主义新农村建设和小康建设；落实边远山区和水源保护区实施移民造福工程。

（六）指导推动农村城市化建设。

（七）指导农村服务热线和服务网站平台建设。

（八）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设。

（九）组织实施农业现代化、产业化规划。

（十）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

（十一）贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策。

（十二）执行主管产业的国家、行业和地方标准。

（十三）承办农业和农村经济社会涉外涉台事务和国际经济、技术交流与合作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

市农业局（市委农办）部门包括1个机关行政处室及 7个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2015年，市农业局（市委农办）部门主要任务是：贯彻中央和省市决策部署，按照转方式、调结构、促发展、惠民生的整体要求，围绕美丽厦门战略规划，加大改革创新力度，深化农村改革，发展现代农业，建设美丽乡村，促进农民增收。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力推进现代都市农业发展。

（二）改善农村生产生活环境。

（三）培育扶持新型农业主体。

（四）促进农民持续稳定增收。

（五）牵头推动全市小流域综合治理。

四、2015年决算收支总体情况

2015 年，市农业局（市委农办）部门年初结转和结余4,303.26 万元，本年收入8,486.30万元，本年支出11,774.46万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配0.31万元，年末结转和结余1,014.80万元。

（一）2015本年收入8,486.30万元，比2014年决算数减少1600.16万元，减少15.86％，具体情况如下：

1.财政拨款收入8,273.38万 元，其中政府性基金301.61万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入200.39万元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入12.53万元。

（二）2015本年支出11,774.46万元，比2014年决算数增加 4105.8万元，增长53.54％，具体情况如下：

1.基本支出5,593.00万元。其中，人员支出4906.50万元，公用支出686.50万元。

2.项目支出6,181.46万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年，一般公共预算财政拨款支出8,755.53万元，比2014年决算数增加1221.63万元，增长16.22 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.其他一般公共服务支出1.55万元，较2014年决算数增加1.55万元，增长100 %。主要原因是项目支出标准调整，追加资金。

2.归口管理的行政单位离退休1056.58万元，较2014年决算数增加64.98万元，增长6.55%。主要原因是退休人数增加等。

3.事业单位离退休120.56万元，较2014年决算数增加11.04万元，增长10.08%。主要原因是退休人数增加等。

4.行政单位医疗107.84万元，较2014年决算数增加4.51万元，增长4.37%。主要原因是单位人员增加和缴交基数调整等。

5.事业单位医疗41.89万元，较2014年决算数增加4.75万元，增长12.79%。主要原因是单位人员增加和缴交基数调整等。

6.公务员医疗补助37.47万元，较2014年决算数增加6.16万元，增长19.68%。主要原因是单位人员增加和缴交基数调整等。

7.行政运行3495.48万元，较2014年决算数增加432.39万元，增长14.12%。主要原因是单位人员增加、支出标准调整等。

8.一般行政管理事务114.79万元，较2014年决算数减少62.09万元，减少35.10%。主要原因是按项目执行情况列支。

9.事业运行687.27万元，较2014年决算数增加73.13万元，增长11.91%。主要原因是单位人员增加、支出标准调整等。

10.科技转化与推广服务279.58万元，较2014年决算数增加34.34万元，增长14%。主要原因是加大科技转化推广投入力度。

11.病虫害控制144.24万元，较2014年决算数减少106.91万元，减少42.57%。主要原因是按照项目执行情况列支。

12.农产品质量安全1082.41万元，较2014年决算数增加160.43万元，增加17.40%。主要原因是加大农产品质量监管力度。

13.执法监督36.96万元，较2014年决算数增加1万元，增加2.78%。主要原因是加大执法监管力度。

14.农业行业业务管理172.37万元，较2014年决算数增加4.11万元，增加2.45%。主要原因是按项目安排、执行情况列支。

15.对外交流与合作52万元，较2014年决算数减少91.34万元，减少63.72%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

16.农村公益事业24.42万元，较2014年决算数增加16.45万元，增加206.53%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

17.其他农业支出1046.49万元，较2014年决算数增加604.92万元，增加136.99%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

18.其他支出253.63万元，较2014年决算数增加253.63万元，增加100%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算5,570.87万元，比2014年决算数增加620.74万元，增长12.54%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利3,008.28万元，商品和服务支出633.30万元，较2014年决算数增加175.49万元，增长5.06 %。主要原因是 人员增加及支出标准调整。

2.对个人和家庭的补助1,898.21万元，较2014年决算数增加439.88万元，增长30.16%。主要原因是人员增加及工资调整。

3.其他资本性支出31.08万元，较2014年决算数增加5.38万元，增长20.92%。主要原因是购买固定资产。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1,296.46万元，比2014年决算数增加1296.46万元，增长100 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城市建设支出298.96 万元，较2014年决算数增加298.96万元，增长100%。主要原因是用于海峡农业高新技术园建设支出。

（二）农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出997.50万元，较2014年决算数增加997.50万元。主要原因是用于海峡农业高新技术园建设支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出144.80万元，同比增长22.46%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费18.36万元，主要用于现代农业学习、赴台农业交流等。2015年本单位组织出国团组3个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计6人次。与2014年相比 因公出 国（境）经费支出增加18.36万元，主要原因是:根据省、市统一部署，我部门今年有出国计划。
    （二）公务用车购置及运行费115.91万元。其中：公务用车购置费 39.23万元，2015年公务用车购置2辆。公务用车运行费76.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量34辆。与2014年相比，公务用车购置费增加39.23万元和运行费下降25.61 %，主要原因是:本年度购买两辆农产品安全检测特种用车，严格控制公车使用。
　　（三）公务接待费10.53万元。主要用于国家和省有关单位在厦门开展农业、农村、农民、移民相关工作指导、监督、检查及调研接待；境外来厦考察农业的外宾等接待；其他省、市、县人员来厦调研、考察“三农”工作等方面的接待活动，累计接待105批次、接待1264人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降30.54%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市有关文件精神，严格控制公务接待。

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额1029.60万元，其中：政府采购货物支出959.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出69.85万元。

 

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表