| 索 引 号 | XM00120-05-04-2020-002 | 主题分类 | 决算 |
| 发布机构 | 厦门市农业农村局 | 文 号 | |
| 生成日期： | 2020-07-31 | ||
| 标 题： | 2019年度厦门市农业农村局部门决算 | ||
| 内容概述： | 2019年度厦门市农业农村局部门决算 | ||
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目 录
第一部分 部门概况 ..............................4
一、部门主要职责 ...............................4
二、部门决算单位基本情况 .......................4
三、部门主要工作总结............................4
第二部分 2019年度部门决算表 ...................5
一、收入支出决算总表 ..........................5
二、收入决算表 ................................6
三、支出决算表 ................................8
四、财政拨款收入支出决算总表 ..................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...........11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....15
九、机构运行信息表.............................16
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ..............17
一、收入支出决算总体情况说明 ...................17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......18
三、政府性基金支出决算情况说明 ................21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................22
六、预算绩效情况说明...........................23
七、其他重要事项情况说明.......................24
第四部分 名词解释 .............................26
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市农业农村局的主要职责是：按照中央、省、市部署，稳步推进全市农业农村各项工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市农业农村局包括14个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市农业农村局 |
财政补助 |
47 |
43 |
|
厦门市种子站 |
财政补助 |
8 |
8 |
|
厦门市植保植检站 |
财政补助 |
7 |
7 |
|
厦门市农村合作经济经营站 |
财政补助 |
16 |
16 |
|
厦门市农产品质量安全检验测试中心 |
财政补助 |
24 |
21 |
|
厦门市农业技术推广中心 |
财政补助 |
15 |
7 |
|
厦门市农业综合执法支队 |
财政补助 |
84 |
91 |
三、部门主要工作总结
2019年，厦门市农业农村局主要任务是：全市深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央和省、市委农村工作会议部署和要求，坚持农业农村优先发展，加快实施乡村振兴战略，稳步推进全市农业农村各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全面实施乡村振兴战略；
（二）推进现代农业招商引资工作；
（三）加快发展都市现代农业；
（四）促进农业生产方式加快转变；
（五）推进农村改革不断深入。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
编制单位： |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,352.96 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
339.24 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
45.35 |
|
七、其他收入 |
39.54 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,108.38 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
223.41 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
339.24 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
8,769.72 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.06 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
10,731.74 |
本年支出合计 |
10,486.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
900.85 |
年末结转和结余 |
1,146.42 |
|
合计 |
11,632.59 |
合计 |
11,632.59 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：市农业农村局 |
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
10,731.74 |
10,692.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.54 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,111.28 |
1,111.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,111.28 |
1,111.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
674.95 |
674.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.50 |
390.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
224.92 |
224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
224.92 |
224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
124.52 |
124.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
72.49 |
72.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
339.24 |
339.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
339.24 |
339.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
339.24 |
339.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
9,002.23 |
8,967.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.02 |
|
||
|
21301 |
农业 |
8,985.92 |
8,950.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.02 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
6,276.92 |
6,276.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1,282.48 |
1,281.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
196.86 |
196.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
341.41 |
341.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
126.85 |
126.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
249.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
310.90 |
277.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.21 |
|
||
|
21303 |
水利 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22001 |
国土资源事务 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.52 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.52 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.52 |
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|
||||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：市农业农村局 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助 支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
10,486.17 |
8,446.41 |
2,039.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,108.38 |
1,108.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,108.38 |
1,108.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
673.09 |
673.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.50 |
390.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
223.42 |
223.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
223.42 |
223.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123.02 |
123.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
72.49 |
72.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
8,769.73 |
7,114.55 |
1,655.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
8,769.73 |
7,114.55 |
1,655.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
6,126.57 |
5,907.45 |
219.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
1,224.78 |
1,207.10 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
179.64 |
0.00 |
179.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
324.87 |
0.00 |
324.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
121.15 |
0.00 |
121.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
236.41 |
0.00 |
236.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
112.81 |
0.00 |
112.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
351.32 |
0.00 |
351.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,352.96 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
339.24 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,108.38 |
1,108.38 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
223.41 |
223.41 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
8,693.05 |
8,693.05 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
10,692.21 |
本年支出合计 |
10,409.50 |
10,070.26 |
339.24 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
746.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,028.73 |
1,028.73 |
0.00 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
746.03 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
11,438.23 |
总计 |
11,438.23 |
11,098.99 |
339.24 |
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
编制单位：厦门市农业农村局 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
10,070.26 |
8,446.37 |
1,623.89 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,108.38 |
1,108.38 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,108.38 |
1,108.38 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
673.09 |
673.09 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.50 |
390.50 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
223.42 |
223.42 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
223.42 |
223.42 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123.02 |
123.02 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
72.49 |
72.49 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
8,693.06 |
7,114.51 |
1,578.55 |
||||
|
21301 |
农业 |
8,693.06 |
7,114.51 |
1,578.55 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
6,126.53 |
5,907.41 |
219.12 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,224.78 |
1,207.10 |
17.68 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
179.64 |
0.00 |
179.64 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
324.87 |
0.00 |
324.87 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
121.15 |
0.00 |
121.15 |
||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
236.41 |
0.00 |
236.41 |
||||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
112.81 |
0.00 |
112.81 |
||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
274.69 |
0.00 |
274.69 |
||||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||
|
编制单位： |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
|
合 计 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
6,413.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,588.18 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
782.07 |
|
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
234.51 |
|
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补贴 |
2.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
50.00 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
6,413.50 |
302 |
商品和服务支出 |
1,225.67 |
310 |
资本性支出 |
25.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
900.13 |
30201 |
办公费 |
39.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,678.39 |
30202 |
印刷费 |
1.29 |
31002 |
办公设备购置 |
24.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,006.66 |
30203 |
咨询费 |
0.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.95 |
30204 |
手续费 |
2.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
110.94 |
30205 |
水费 |
1.85 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
390.50 |
30206 |
电费 |
20.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
64.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
137.16 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
72.49 |
30209 |
物业管理费 |
49.85 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.58 |
30211 |
差旅费 |
76.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
502.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
10.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
22.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
586.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
782.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
22.87 |
30216 |
培训费 |
1.54 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.99 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
91.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
506.11 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.50 |
30227 |
委托业务费 |
6.28 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
141.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.49 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
643.83 |
30239 |
其他交通费用 |
132.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
116.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
7,195.57 |
公用经费合计 |
1,250.79 |
||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
编制单位：厦门市农业农村局 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
339.24 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
339.24 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
339.24 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
339.24 |
339.24 |
0.00 |
339.24 |
0.00 |
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
机构运行信息表
|
机构运行信息表 |
||||
|
编制单位： |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
1,117.10 |
|
|
（一）支出合计 |
50.36 |
（一）行政单位 |
179.18 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
10.81 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
937.92 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
31.18 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
|
（1）公务用车购置费 |
17.68 |
（一）车辆数合计（辆） |
11 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
13.49 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
8.37 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
|
（1）国内接待费 |
8.37 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
7 |
|
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
8.其他用车 |
3 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
1 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
19 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
11 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
1 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
73 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
123.84 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
586 |
1．政府采购货物支出 |
23.96 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
99.88 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
123.84 |
|
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
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注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年厦门市农业农村局年初结转和结余900.85万元，本年收入10,731.74万元，本年支出10,486.17万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,146.42万元。
（一）2019年收入10,731.74万元，比2018年决算数减少449.57万元，减少4.02％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入10,352.96万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入339.24万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入39.54万元。
（二）2019年支出10,486.17万元，比2018年决算数增加393.03元，增长3.89％，具体情况如下：
1.基本支出8,446.41万元。其中，人员支出7,195.57万元，公用支出1,250.84万元。
2.项目支出2,039.76万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出10,070.26万元，比上年决算数增加145.84万元，增长1.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）归口管理的行政单位离退休673.09万元，较上年决算数增加20.29万元，增长3.11%。主要原因是主要原因是新增退休人员，退休费标准调整等。
（二）事业单位离退休44.79万元，较上年决算数减少4.21万元，下降8.59%。主要原因是退休人员减少。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出390.50万元，较上年决算数减少44.07万元，下降10.14%。主要原因是缴费基数调整。
（四）行政单位医疗123.02万元，较上年决算数增加2.85万元，增长2.37%。主要原因是缴费基数调整。
（五）事业单位医疗27.91万元，较上年决算数增加2.95万元，增长11.82%。主要原因是缴费基数调整。
（六）公务员医疗补助72.49万元，较上年决算数增加16.66万元，增长29.84%。主要原因是缴费基数调整。
（七）行政运行（农业）6126.53万元，较上年决算数增加272..8万元，增长4.66%。主要原因是机构改革、军转等人员增加，支出标准调整等。
（八）事业运行1224.78万元，较上年决算数增加13.94万元，增长1.15%。主要原因是支出标准调整等。
（九）科技转化与推广服务179.64万元，较上年决算数减少80.64万元，下降30.98%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。
（十）病虫害控制3.68万元，较上年决算数减少10.66万元，下降74.34%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。
（十一）农产品质量安全324.87万元，较上年决算数减少238.65万元，下降42.36%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。
（十二）执法监督121.15万元，较上年决算数减少14.46万元，下降10.66%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。
（十三）农业行业业务管理236.41万元，较上年决算数增加9.09万元，增长4%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。
（十四）对外交流与合作50万元，与上年持平。主要原因是每年安排固定金额用于对外合作与交流工作。
（十五）农村公益事业112.81万元，上年无相关科目支出，主要用于土地确权颁证监理等支出。
（十六）农业资源保护修护与利用38.5万元，较上年决算数增加34.5万元，增长862.5%。主要原因是按合同支出进度款。
（十七）其他农业支出274.69万元，较上年决算数增加7.03万元，增长2.63%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。
（十八）其他科技条件及服务支出45.34万元，上年无相关科目支出，主要是市农产品检测中心信息化项目。
（十九）行政运行（自然资源事务）0.06万元，上年无相关科目支出，主要原因是机构改革国土部门高标准农田等职能划转至我局。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出339.24万元，比上年决算数增加217.79万元，增长179.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）城市建设支出339.24万元，较2018年决算数增加217.79万元，增长179.32%。主要原因是农科所生物技术大楼迁建工程决算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,446.37万元，其中：
（一）人员经费7,195.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1,250.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出50.36万元，比年初预算的50万元增加0.72%。主要原因是年初预算时未安排因公出国（境）费支出，年度执行中新增临时出国团组；年初预算时未安排公务用车购置费用，执行中新增购买公务用车1辆。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出10.81万元，比年初预算的0万元增长100%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是年度执行中新增临时出国团组，赴荷兰、比利时、以色列等考察学习现代农业发展等先进经验。
（二）公务用车购置及运维费支出31.18万元，比年初预算的36.5万元下降14.58%，主要是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：
公务用车购置费支出17.68万元，比年初预算的0万元增长100%，2019年公务用车购置1辆，主要是:因车辆损坏，到期报废，年度执行中新增公务用车购置计划。
公务用车运维费支出13.49万元，比年初预算的36.5万元下降63.04%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为11辆。
（三）公务接待费支出8.37万元，比年初预算的13.5万元下降38%。主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。累计接待73批次、586人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年15个清单项目（含市对区转移支付项目）实施绩效监控，分别是促进龙眼产销市级财政资金、农业生产发展与保护资金（农业产业化发展）、农业生产发展与保护资金（农业保险）、农业生产发展与保护资金（病死畜禽无害化处理补助）、农业生产发展与保护资金（新型农业经营主体培育）、农业生产发展与保护资金（农产品质量安全）、农田水利资金、农机购置补贴、农业生产发展与保护资金（绿色高效技术推广服务）、农业生产发展与保护资金（耕地质量提升）、农村集体产权制度改革区级经费、新型职业农民培训、名特优农展会、农产品监管监测经费、动物疫病防控经费等项目，涉及财政拨款资金6022.97万元（含上年结转资金）。同时，通过部门整体绩效事中监控对2019年932.4万元业务费实施绩效监控。
（二）绩效自评工作开展情况
2019年组织对2018年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。
2019年组织对2018年度1个部门共计11个清单项目（含转移支付）实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计10879.45万元。评价结果为“优”的项目是11个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
2019年度共对2018年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。主要是根据市财政局部署，我局没有项目纳入市级财政重点评价项目清单。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出1,117.10万元，比上年决算数下降0.73%，主要是:厉行节约，严控机关运行费等支出。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额123.84万元，其中：政府采购货物支出23.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.88万元。授予中小企业合同金额123.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.84万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备19台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35020302032660-17号
