目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、一级项目绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市农业农村局部门的主要职责是：

按照中央和省、市工作部署和要求，稳步推进全市农业农村各项工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市农业农村部门包括14个机关行政处室及6个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，厦门市农业农村局主要任务是：贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央和省、市委农村工作会议部署和要求，稳步推进全市农业农村各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快建设都市现代农业。

（二）深化农业农村改革。

（三）实施农业绿色发展行动。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市农业农村局部门2020年收入预算为20145.84万元，比2019年预算数增加2990.38万元，增长17.43％，具体情况如下：

1.财政拨款收入20091.84万元，其中一般公共预算拨款收入20091.84万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金54万元。

（二）厦门市农业农村局部门2020年支出预算为20145.84万元，比2019年预算数增加2990.38万元，增长17.43％，具体情况如下：

1.基本支出8483.16万元，其中，人员支出6976.01万元，公用支出1507.15万元；

2.项目支出2145.27万元；

3.事业单位经营支出0万元；

4.市对区专项转移支付支出9517.41万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出20091.84万元，比2019年预算数增加3056.38万元，增长17.94%，主要是由于新增设施农业建设经费；机构改革发改、国土、财政、水利部分职能并入市农业农村局；市现代农业招商办、市乡村振兴办等设在市农业农村局。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）其他科技条件与服务支出19.5万元。主要用于市农产品检验测试中心实验室业务综合管理平台建设支出。

（二）行政单位离退休589.12万元。主要用于局机关和参公事业单位离退休人员的离退休费用支出。

（三）事业单位离退休48.59万元。主要用于全额拨款事业单位的离退休费用支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出359.13万元。主要用于部门职工养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗118.19万元。主要用于局机关及参公事业单位医疗保险缴费支出。

（六）事业单位医疗28.68万元。主要用于全额拨款事业单位医疗保险缴费支出。

（七）公务员医疗补助71.7万元。主要用于部门公务员医疗补助缴费支出。

（八）行政运行5996.13万元。主要用于机关及参公事业单位人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出。

（九）事业运行1271.62万元。主要用于全额拨款事业单位人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出。

（十）科技转化与推广服务677.5万元（其中：市对区转移支付502万元）。主要用于农业技术推广等支出。

（十一）病虫害控制988.36万元（其中：市对区转移支付983.36万元）。主要用于病死畜禽无害化处理、疫情防控等支出。

（十二）农产品质量安全797.67万元（其中：市对区转移支付266.79万元）。主要用于“一品一码”追溯点建设等农产品质量安全监管支出。

（十三）执法监督122万元。主要用于农业执法监督管理等方面支出。

（十四）行业业务管理438.5万元（其中：市对区转移支付15万元）。主要用于三农宣传、培训、农村土地流转等方面支出。

（十五）对外交流与合作50万元。主要用于开展对台农业交流合作。

（十六）农业生产发展450万元（其中：市对区转移支付450万元）。主要用于农机购置。

（十七）农村合作经济1500万元（其中：市对区转移支付1500万元）。主要用于扶持农业产业化龙头企业发展。

（十八）农业资源保护修复与利用310万元（其中：市对区转移支付310万元）。主要用于开展耕地质量提升工作。

（十九）农田建设750万元（其中：市对区转移支付750万元）。主要用于开展高标准农田建设支出。

（二十）其他农业农村支出5505.15万元（其中：市对区转移支付4740.26万元）。主要用于开展设施农业建设、办理农业保险等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数减少）69万元，下降100%，主要是由于按照合同进度，2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市农业农村局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为79.34万元，其中：因公出国（境）经费20万元，公务接待费23.92万元，公务用车购置及运行费35.42万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排20万元。主要用境外开展农业交流、农业招商等工作。与上年预算增长100%，主要原因是:市农业农村局承担我市现代农业招商等工作。

（二）公务接待费

2020年预算安排23.92万元。主要用于国家和省有关单位在厦门开展农业、农村、农民相关工作指导、监督、检查及调研；农产品质量安全的抽检；农业部、省农业厅等对我市畜产品、种植产品及其他农产品例行抽检和临时抽检；对台对外交流合作；重要国际活动或海峡两岸活动对口接待及其他两岸农业交流活动；境外来厦考察农业的外宾、侨胞等；其他省、市、县人员来厦调研、考察“三农”工作；现代农业招商活动；部、省、市交办其他工作等方面的接待活动。与上年预算相比增长71.26%，主要原因是:2019年下半年起，我市现代农业招商办设在市农业农村局，需开展相关业务活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排35.42万元，其中：公务用车运行费35.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降2.96%，主要原因是:严控三公经费，压缩公车运维费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市农业农村局的机关运行经费财政拨款预算686.6万元，比2019年预算减少63.6万元，下降8.48%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年厦门市农业农村局部门政府采购预算总额420.37万元，其中：政府采购货物预算320.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆10辆，单位价值50万以上通用设备21台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市农业农村局部门2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款10571.9万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表