目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市农业局（市委农办）的主要职责是：

（一）贯彻落实党在农村的基本政策和国家有关农业的法律法规。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作。

（三）指导农民建立和实施多元化增收机制；推进农业产业化经营。

（四）指导城乡统筹协调发展。

（五）指导社会主义新农村建设和小康建设；落实边远山区和水源保护区实施移民造福工程。

（六）指导推动农村城市化建设。

（七）指导农村服务热线和服务网站平台建设。

（八）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设。

（九）组织实施农业现代化、产业化规划。

（十）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

（十一）贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策。

（十二）执行主管产业的国家、行业和地方标准。

（十三）承办农业和农村经济社会涉外涉台事务和国际经济、技术交流与合作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市农业局（市委农办）包括13个机关行政处室及7个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，厦门市农业局（市委农办）主要任务是：做精做优都市现代农业；协调我市乡村振兴工作，大力培育新型职业农民；加大农畜产品质量安全工作；做好动植物疫情防控工作；加强农业科研与技术推广；加强农业执法与减轻农民负担工作;开展农村集体产权制度改革工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发展都市现代农业。

（二）加快转变农业发展方式。

（三）推动农业可持续发展。

（四）促进农民持续稳定增收。

（五）大力培育新型职业农民。

（六）深化农村改革。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市农业局（市委农办）2019年收入预算为17155.46万元，比2018年预算数减少4848.43万元，减少22.03％，具体情况如下：

1.财政拨款收入17104.46万元，其中一般公共预算拨款收入17035.46万元，政府性基金拨款收入69万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金51万元。

（二）厦门市农业局（市委农办）2019年支出预算为17155.46万元，比2018年预算数减少4848.43万元，减少22.03％，具体情况如下：

1.基本支出8285.58万元，其中，人员支出6683万元，公用支出1602.58万元；

2.项目支出1672.89万元；

3.事业单位经营支出0万元；

4. 市对区转移支付支出7196.99万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出17035.46万元，比2018年预算数减少4681.98万元，下降21.56%，主要是由于设施农业等项目采用“先建后补”方式进行补助，当年不安排预算资金。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他科技条件与服务支出45.5万元。主要用于市农产品检验测试中心实验室业务综合管理平台建设支出。

（二）归口管理的行政单位离退休563.03万元。主要用于局机关和参公事业单位离退休人员的离退休费用支出。

（三）事业单位离退休43.36万元。主要用于全额拨款事业单位的离退休费用支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出437.68万元。主要用于部门职工养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元。主要用于部门职工职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗121.32万元。主要用于局机关及参公事业单位医疗保险缴费支出。

（七）事业单位医疗26.39万元。主要用于全额拨款事业单位医疗保险缴费支出。

（八）公务员医疗补助71.62万元。主要用于部门公务员医疗补助缴费支出。

（九）行政运行5833.12万元。主要用于机关及参公事业单位人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出。

（十）事业运行1185.87万元。主要用于全额拨款事业单位人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出。

（十一）科技转化与推广服务292.49万元（其中：市对区转移支付90万元）。主要用于农业技术推广等支出。

（十二）病虫害控制555.49万元（其中：市对区转移支付545.99万元）。主要用于病死畜禽无害化处理、疫情防控等支出。

（十三）农产品质量安全1082.7万元（其中：市对区转移支付712万元）。主要用于“一品一码”追溯点建设等农产品质量安全监管支出。

（十四）执法监督211.85万元。主要用于农业执法监督管理等方面支出。

（十五）农业行业业务管理1670.85万元（其中：市对区转移支付1248万元）。主要用于三农宣传培训、农村集体产权制度改革等方面支出。

（十六）对外交流与合作50万元。主要用于开展对台农业交流合作。

（十七）农业生产支持补贴524万元（其中：市对区转移支付524万元）。主要用于农机购置及耕地地力保护补贴。

（十八）农业组织化与产业化经营1516万元（其中：市对区转移支付1516万元）。主要用于扶持农业产业化龙头企业发展。

（十九）农村公益事业80万元（其中：市对区转移支付20万元）。主要用于开展农村土地确权及农民体育健身工程。

（二十）农业资源保护修复与利用512万元（其中：市对区转移支付512万元）。主要用于开展耕地质量提升工作。

（二十一）其他农业支出2209万元（其中：市对区转移支付2029万元）。主要用于促进龙眼产销、办理农业保险等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出69万元，比2018年预算数减少121.45万元，下降63.77%，主要是由于按合同支付项目进度款。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城市建设支出69万元。主要用于海峡农业高新技术园建设。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市农业局（市委农办）2019年“三公”经费财政拨款预算数为50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费36.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:暂未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2019年预算安排13.5万元。主要用于国家和省有关单位在厦门开展农业、农村、农民、移民相关工作指导、监督、检查及调研；农产品质量安全的抽检；农业部、省农业厅等对我市畜产品、种植产品及其他农产品例行抽检和临时抽检；对台对外交流合作；重要国际活动或海峡两岸活动对口接待及其他两岸农业交流活动；境外来厦考察农业的外宾、侨胞等；其他省、市、县人员来厦调研、考察“三农”工作；部、省、市交办其他工作等方面的接待活动。与上年预算相比增长15.38%，主要原因是:公务接待费用标准调整。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排36.5万元，其中：公务用车运行费36.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降43.32%，主要原因是: 公车改革，严控车辆支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年厦门市农业局（市委农办）的机关运行经费财政拨款预算750.2万元，比2018年预算减少12.01万元，下降1.63%。主要原因是：压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年市农业局（市委农办）政府采购预算总额327.25万元，其中：政府采购货物预算227.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市农业局（市委农办）所属各预算单位共有车辆17辆，单位价值50万以上通用设备12台（套），单位价值100万以上专用设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

市农业局（市委农办）2019年实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算拨款7884.43万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

    十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)